留學新家采購流程_留學新家采購流程圖

我很榮幸能夠為大家解答關于留學新家采購流程的問題。這個問題集合囊括了留學新家采購流程的各個方面，我將從多個角度給出答案，以期能夠滿足您的需求。

文章目錄列表:

請問采購的一般流程是什么

1、大體的采購流程都是一樣的；

遵循以下過程：

請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款；

2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去；

3、任何材料的采購都必須明確各種要求（技術質量、交期等）！

另外，建議你下次再做提問時能把問題具體化，切莫過于籠統！目的還是為了你能快速獲取理想答案！

采購的基本流程和崗位職責是什么?

采購的基本流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退出、采購異常退出等。

崗位職責：

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

擴展資料：

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購價格構成：供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優秀的企業***，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

流程優化

1、發現問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業品銷售的基層環節。

2、項目可行性研究：這個階段使用者已經將發現的問題向上層匯報，客戶內部在醞釀要不要采購計劃、考慮預算等問題。

3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術部門、財務部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術標準：在這一階段，是客戶關于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術部門分析需求，再把需求轉化成采購標準。

5、招標：采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發布出來，準備投標的廠家拿到標書就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產品的優點，客戶一般不會改動采購方案，除非發現了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發而動全身”的，成本很高。

6、項目評標：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業條件。這個階段會確立首選供應商。

7、合同審核：這一階段客戶會通過商務談判，努力爭取一些附加價值。產品的技術標準和規格、數量以及付款方式等都是合同審核的內容。

8、簽訂協議：本階段是簽訂合同，交付產品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。了解客戶內部采購流程，是工業品營銷說對話、找對人、做對事的前提。

參考資料：

采購管理的流程是什么？

進行采購的基本流程

一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算

注意事項：1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣

《中華人民共和國發票管理辦法》

第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。

第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。

《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。

采購管理的流程?重點環節是哪些

簡單說采購管理有以下幾個流程：

1、采購計劃（要買什么）。

2、尋源（尋找供應商）。

3、引入供應商（包括資格預審，判斷該供應商是否符合公司要求）。

4、招投標或比價（就是把標書或者詢價單發給供應商，讓他們報價）。

5、開標或者進行比價分析（就是收到供應商的標書或者報價單后，就行開標比價），一般會有歷史價、信息價、實時更新網價。

6、定標或選定供貨供應商（就是選擇讓哪個廠家供貨），一般會以價格、付款條件、供貨周期等因素進行判斷選定。

7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應的供需文件）。

8、跟進供貨，根據合同或者訂單的條款要求，以及公司的實際進度通知廠家備貨、供貨。

9、結算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結算，并支付貨款。

10、履約評定（供應商評定），在與廠家發生完業務后，對廠家在供貨能力、服務態度、墊資能力、售后服務等等多方面進行評判，判定該供應商屬于優秀、良好、合格、不合格。以上為采購管理流程，其中重點環節是招投標或者比價，這是重中之重。決定著是否為公司節約成本，降本增效。

以上全為手碼，來自一個干采購行業十年的老鳥！望采納，覺得不錯可以關注、點贊。（有采購方面的問題可私信，知無不言）

采購工作流程

SOP

標準采購作業程序

采購作業內容是從收到“請購案件”開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：

□ 采購作業程序及要點

表12．2．1

程 序 要 點

接 件 分 發

1．請購單各欄填寫是否清楚

2．按分配原則分派請購案件

3．急件優先分派辦理

4．無法于需用日期辦妥者利用“交貨期聯絡單”通知請購部門

5．撤銷請購單應先送辦理

詢 價

1．交貨期無法配合需用日期時聯絡請購部門

2．充分了解請購材料的品名、規格

3．急件或需用日期接近者應優先辦理

4．向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交

貨期、地點、付款辦法

5．同規格產品有幾家供應宜均詢價

6．有否其他較有利的代用品或對抗品

7．應提供同規格，不同廠牌做比較

8．有否必要辦理售后服務及保固年限

9．新廠商產品，是否需經檢驗試用

比 價、議 價

1．廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認

2．是否殷實可靠的生產廠或直接進口商

3．其他經銷商價格是否較低

4．經成本分析后，設定議價目標

5．是否必要向廠商索取型號比較

6．價格上漲下跌有何因素

7．是否必要開發其它廠商或轉外購

8．規定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標

呈 核

1．請購單上應詳細注明與廠商議定的買價條件

2．買賣慣例需超交者應注明

3。現場選用較貴材料時，聯絡請購部門述明原因

4．按核決權限呈核

訂 購

1．需預付定金，內外銷價需辦退稅、或規定多少金額以上或

有附帶條件等應制定買賣合同

2．再向廠商確認價格交貨期質量條件

3．分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單

4．訂購單(采用聯絡函式傳真機)寄交廠商，無法按需用日期

交貨的案件聯絡請購部門

催 交

1．約交日期前應再確認交貨期

2．無法于約交日期前交貨時聯絡請購部門并列入交貨期異

常控制表內催辦

3．已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交

整 理 付 款

1．發票抬頭及內容是否相符

2．發票金額與請購單價格是否相符

3．有否預付款或暫借款，應處理

4．是否需要扣款

5．需要辦退稅的請購單轉告退稅部門

6．以內銷價采購供外銷用材料，應允收齊退稅同意書始得辦理付款

程 序 要 點

收件、分發、核對

1．收件

2．按分配原則指派經辦人

3．核對品名

4．核對規格

5．核對數量

6．核對需要日期

詢 價

1．選擇詢價對象及地區

2．詢價

3．整理報價資料

4．確認請講內容

5．尋找對抗品

6．選擇開發對象

7．詢價索樣

8．整理對抗品資料及樣品送樣

9．整理檢驗結果

議價、比價、呈核

1．調查市場行情

2．核對資金預算

3．選擇議價對象

4．研擬底價

5．研議采購條件

6．議價(或公開比價)

7．填寫上次報價記錄

8．估算海(空)運費

9．估算保險費

10．核對付款條件

11．比較交貨期限

12．檢查卸貨條件

13．估算關稅

14．按核決權限呈核

程 序 要 點

進口、簽證、結匯

1．繕打輸入許可證申請書

2．繕寫用途說明書

3．備妥簽證必要文件

4．提案申請簽證

5．簽證專案申請作業

繕造申請書及附件(度量衡器、無線電器材)

整理必要文件

提案申請

6．申請結匯

7．整理結匯文件

8．核對簽證結匯文件

9．修改輸入許可證或信用狀作業

投 保 、 船 務

1．洽訂保率

2．投保繳交保險費

3．洽訂特約船公司及運費

4．指定船舶公司

5．交涉貨柜使用期限

6．核算運費

7．繳交運費

8．處理大宗材料船務

裝 運

1．督促預定裝船期

2．申請“工業用”證明

3．申請分期繳稅

4。申請預保風險及動產抵押

5．督促裝運文件

6．確認船期

7．整理裝運文件

8．申請管理品放行證

9．聯絡及安排卸貨

10．確認船代理

11．確認公證處(所)

12．聯絡交貨期異常修改I/L，L／C

程 序 要 占

報 關 、 提 貨

1．銀行背書

2．辦理擔保提貨

3．整理文件報關

4．繳稅提貨

5．收料

索 賠

1．核對材料檢驗報告

2．填寫索賠記錄單

3。向保險公司、船公司索賠

4．向供料廠商索賠

5．辦理退貨掉換作業

跟 催

1．督促收料單

2．控制長期合同的交貨

3．控制外購資金

4．整理采購案件

5．計算卸貨延滯費及獎金

6．辦理退匯

采購管理的基本流程是什么

采購操作管理流程如下：\x0d\一、尋價\x0d\（一）明確原材料采購要求\x0d\1、根據具體使用\x0d\確認要求：\x0d\（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；\x0d\（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。\x0d\2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\（二）供應商的開發\x0d\1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；\x0d\2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。\x0d\3、跟蹤樣品到貨及使用情況；\x0d\4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；\x0d\5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。\x0d\二、采購過程的實施\x0d\（一）采購申請：\x0d\1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；\x0d\2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；\x0d\（二）采購實施：\x0d\1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；\x0d\2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\（三）采購跟進：\x0d\1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；\x0d\2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；\x0d\3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；\x0d\4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。\x0d\與及時跟進。\x0d\（四）供應商管理：\x0d\1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；\x0d\2、定期（每季度）對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；\x0d\3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，D類為不合格；\x0d\4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系；\x0d\5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

好了，今天我們就此結束對“留學新家采購流程”的講解。希望您已經對這個主題有了更深入的認識和理解。如果您有任何問題或需要進一步的信息，請隨時告訴我，我將竭誠為您服務。

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